Про виконання програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради за 2018 рік

Про виконання програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради за 2018 рік

РІШЕННЯ

Від 07.03.2019. № 1549-49/2019

м. Долина

Про виконання програми діяльності

комунального закладу «Долинський

міський центр культури, спорту та туризму»

Долинської міської ради за 2018 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017. № 998-34/2017 (із змінами та доповненнями), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання програми діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради за 2018 рік (додається).
  1. Роботу КЗ «Долинський МЦ КСТ» по виконанню Програми вважати задовільною.
  1. Рішення міської ради від 22.12.2017. № 998-34/2017 «Про програму діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради на 2018 рік» із змінами від 30.05.2018. № 1202-38/2018, від 27.06.2018. № 1255-39/2018, від 27.09.2018. № 1334-41/2018 та від 08.11.2018. № 1391-42/2018 вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 07.03.2019. № 1549-49/2019

ЗВІТ

про виконання програми діяльності комунального закладу

«Долинський міський центр культури, спорту та туризму»

Долинської міської ради за 2018 рік

  1. Загальна інформація щодо виконання Програми

Рішенням сесії Долинської міської ради від 22.12.2017. № 998-34/2017 було затверджено Програму діяльності комунального закладу «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради на 2018 рік (далі – Програма), організацію виконання якої здійснював Комунальний заклад «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» Долинської міської ради (далі – КЗ «Долинський МЦ КСТ»). В зв’язку із виконанням завдань та різноманітними об’єктивними потребами протягом року до Програми вносились зміни, доповнення та уточнення.

Загалом, відповідно до задекларованої мети Програми, було здійснено реалізацію таких основних завдань та заходів, які можна розділити на три основних напрями діяльності:

  1. Утримання та обслуговування інфраструктури стадіону «Нафтовик».
  2. Організація культурних, спортивно-масових та туристичних заходів.
  3. Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій.

Підпрограма 1: Утримання та обслуговування інфраструктури стадіону «Нафтовик»

У 2017 році ПАТ «Укрнафта» передало на баланс територіальної громади міста майновий комплекс стадіону «Нафтовик». З 2018 року цей об’єкт було передано в управління КЗ «Долинський МЦ КСТ» з метою належного утримання та обслуговування його інфраструктури. В зазначеній підпрограмі передбачалися видатки на ці цілі, а також на проведення першочергових ремонтних робіт окремих елементів інфраструктури.

Загалом по даному напрямку роботи було передбачено – 100 000,00 грн. Фактично протягом 2018 року використано – 95 377,90 грн на наступні заходи:

  • поточний ремонт системи електропостачання спортивного табло та вуличного освітлення;
  • поточний ремонт інформаційного щита та приміщення спортивних кас стадіону «Нафтовик»;
  • виконання проектно-планувальних робіт детального плану території для реконструкції спортивного павільйону.

Залишок невикористаних коштів по Підпрограмі 1 – 4 622,10 грн.

Крім того, власними силами і ресурсами комунального закладу протягом року на стадіоні проведено наступні роботи:

  • щоденний цілодобовий нагляд за збереженням інфраструктури силами працівників закладу, а також за допомогою системи відеоспостереження;
  • щодення прибирання території;
  • розчищення території від чагарників, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, впорядкування навколишньої території;
  • косіння трави в весняно-літній період та прочищення території від снігу в зимовий;
  • дрібні ремонтні роботи з оновлення системи водопостачання;
  • оновлено вхідні ворота, паркан та вивіску над входом;
  • проведено та підключено Wi-Fi доступ для відвідувачів стадіону;
  • відновлено водопостачання для поливу поля на стадіоні «Нафтовик»;
  • замінено 25 крісел на глядацькій трибуні стадіону;
  • встановлено 2 лавки на волейбольному полі біля стадіону;
  • за спонсорські кошти на території стадіону встановлено 5 сміттєвих баків;
  • в рамках реалізації проекту Громадського бюджету встановлено спортивне табло;
  • з травня по вересень проводились безкоштовні ранкові тренування із занять фізичною культурою для всіх бажаючих.

Крім того, за рахунок коштів передбачених у міському бюджеті, у 2018 році розпочато та на сьогоднішній день тривають роботи з розробки проектної документації «Реконструкція будівлі спортивного павільйону стадіону «Нафтовик»».

Підпрограма 2: Організація культурних, спортивно-масових та туристичних заходів

Дана підпрограма передбачала проведення в місті великої кількості культурних, спортивних, туристичних та інших масових заходів відповідно до затвердженого календарного плану (додаток 1 до Програми). Спортивна складова підпрограми передбачала проведення в місті Долині ряду змагань національного, регіонального та місцевого рівня з різних видів спорту. Заплановані культурні та туристичні заходи мали на меті забезпечити потреби місцевого населення та туристів у змістовному дозвіллі та культурному розвитку.

В цілому, заходи програми були спрямовані на формування в місті Долині стійкого бренду подієвого туризму. Турніри та змагання активізували пропаганду ведення здорового способу життя. Щорічні ярмарки сприяли підтриманню позитивного іміджу міста Долини на туристичному ринку України та забезпечували участь гостей як з Івано-Франківської, так і з інших областей України.

Таблиця 1.1 – Кількісні показники щодо проведення культурних, туристичних та спортивно-масових заходів у 2018 році

«Організація культурних та туристичних заходів» «Організація спортивно-масових заходів»
Передбачено 332 000,00 грн 100 000,00 грн
Використано 308 982,80 грн 90 423,57 грн
Залишок 23 017,20 грн 9 576,43 грн
Проведено заходів 26 18
Залучено учасників 2 000 1 200
Залучено глядачів 16 000 5 000

Детальна інформація щодо використання бюджетних коштів у розрізі окремих заходів наведена в додатку до цього звіту (таблиці 1 та 2).

Підпрограма 3: Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій

Присвячена підтримці діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій. Перш за все, це підтримка діяльності всеукраїнської молодіжної організації «Пласт», відділення якої функціонує і в нашому місті. В рамках підпрограми Центр сприяв в організації проведення благодійної передноворічної акції.

Також в рамках програми підтримувалося функціонування секції греблі на байдарках і каное в частині проведення навчально-тренувальних зборів для юних спортсменів та участі в змаганнях.

Крім того, в рамках підпрограми профінансовано видатки пов’язані з участю міні-футбольної команди «Нафтовик» у другому колі вищої ліги чемпіонату Івано-Франківської області сезону 2017/18 років.

Таблиця 1.2 – Фінансування заходів Підпрограми «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій» у 2018 році

№ з/п Назва клубу/секції Зміст
заходів
Фінансові результати, грн.
Передбачено Використано Залишок
1 Секція греблі НТЗ, участь у змаганнях 23 000,00 21 980,00 1 020,00
2 Організація «Пласт» Організація пластового табору 10 000,00 8 336,86 1 663,14
3 Міні-футбольна команда «Нафтовик» Участь у змаганнях 40 000,00 40 000,00 0,00
ВСЬОГО 73 000,00 70 316,86 2 683,14
  1. Фінансові результати реалізації Програми

Для реалізації Програми у 2018 році залучались кошти передбачені в міському бюджеті, а також кошти добровільних пожертв та організаційних внесків на проведення заходів.

Важливим заходом для формування спроможності Центру в майбутньому проводити на більш якісному рівні культурно-масові заходи, за рахунок міського бюджету в 2018 році було придбано мобільну збірно-розбірну сцену розміром 10х12м.

Для потреб відвідувачів стадіону закуплено спортивний інвентар, який у майбутньому планується використовувати на безоплатній основі для занять фізичною культурою всіма бажаючими.

Таблиця 2.1 – Зведені фінансові результати реалізації Програми у 2018 році

№ з/п Статті видатків Фінансові результати, грн:
фінансування використано залишок
1 Заробітна плата працівників Центру (включно з нарахуваннями) 1 100 000,00 1 086 258,74 13 741,26
2 Придбання канцтоварів, офісного обладнання, програмного забезпечення 10 000,00 8 460,40 1 539,60
3 Придбання матеріалів, інвентарю та паливно-мастильних матеріалів 105 000,00 100 946,66 4 053,34
4 Оплата послуг (в тому числі комунальні, послуги банку та інші послуги) 26 000,00 21 240,43 4 759,57
5 Фінансування проведення заходів:
Підпрограма «Утримання та обслуговування стадіону «Нафтовик» 100 000,00 95 377,90 4 622,10
Підпрограма «Організація культурних, спортивно-масових та туристичних заходів» 432 000,00 400 306,37 31 693,63
Підпрограма «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій, секцій та клубів» 73 000,00 70 316,86 2 683,14
6 Оплата відрядних 10 000,00 9 981,96 18,04
ВСЬОГО 1 856 000,00 1 792 889,32 63 110,68

Таблиця 1 – Календарний план проведених культурних та туристичних заходів на 2018 рік та видатки на них

Дата Заходи Передбачене фінансування, грн Використано коштів, грн Залишок, грн
1 2 3 4 5
Січень Різдвяне свято «Коляда-колядка» 4 000,00 3 600,00 400,00
Березень Поетичний марафон (Шевченківські дні) 2 000,00 2 000,00 1 908,00
Квітень Гумор-щоу. Команда КВК «Зе ти де? 4 500,00 4 261,20 238,80
Квітень-травень Свято питного меду. З’їзд бджолярів у Карпатах. 3 000,00 2 910,00 90,00
Травень Міжнародний День вишиванки 10 000,00 9 778,00 222,00
Травень Концерт до Дня матері 1 000,00 950,00 50,00
Травень -червень Звіт Долинського муніципального духового оркестру 10 000,00 5 900,00 4 100,00
1 червня Свято дитинства «Діти –квіти» 10 000,00 5 078,96 4 921,04
27 травня Поїздка вихованців БДЮТ на Фестиваль-конкурс в смт. Гусятин 3 000,00 2 992,50 7,50
17 червня Свято танцю «Веселковий розмай» 35 000,00 34 940,00 60,00
Червень Святкування Дня молоді 41 000,00 41 000,00 0,00
6-7 липня Фестиваль «Весела копиця» 20 000,00 20 000,00 0,00
25-26 серпня День міста, 600-річчя Магдебурзького права 100 000,00 94 385,84 5 614,16
Конкурс краси «Міс Долина 2018» 40 000,00 38 311,00 1 689,00
1 2 3 4 5
Вересень Фестиваль-конкурс сучасної духовної пісні «З піснею до Бога» 4 000,00 3 795,00 205,00
13 жовтня Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Натхнення-2018» 3 000,00 2 724,00 276,00
14 жовтня Концерт до Дня захисника України 2 000,00 1 985,00 15,00
Жовтень «Органік-Фест» 2 000,00 1 949,00 51,00
19 грудня Свято Миколая 12 500,00 12 119,00 381,00
Грудень Андріївські вечорниці 21 000,00 17 857,57 3 142,43
Інші непередбачувані витрати 4 000,00 2 537,73 1 462,27
Всього 332 000,00 308 982,80 23 017,20

Таблиця 2 – Календарний план впроваджених заходів Підпрограми «Організація спортивно-масових та туристичних заходів» та видатки на них у 2018 році

Дата Заходи Передбачене фінансування з міського бюджету, грн Використано коштів, грн Залишок, грн
1 2 3 4 5
Січень-лютий Турнір з хокею 4 000,00 3 870,00 130,00
Лютий-березень Міжшкільний турнір з футзалу НФК «Ураган» 15 000,00 14 610,00 390,00
Травень Турнір з боксу 3 000,00 3 000,00 0,00
Червень Турнір зі стрітболу 3 000,00 2 450,00 550,00
Шаховий турнір «Братська хата» 3 000,00 2 182,00 818,00
Червень – липень Кубок Долини з настільного тенісу 4 000,00 3 396,00 604,00
Серпень Рибальські змагання 3 000,00 3000,00 0,00
Велопробіг до Дня незалежності України 4 000,00 0,00 4 000,00
Міжнародна матчева зустріч з боксу 10 000,00 9 984,00 16,00
Шаховий турнір «Кубок міського голови» 4 000,00 2 044,16 1 955,84
Фестиваль спорту до Дня міста 20 000,00 19 923,21 76,79
Вересень «Тиждень мобільності» 3 000,00 2 509,20 490,80
Турнір з великого тенісу 3 000,00 2 880,00 120,00
1 2 3 4 5
Вересень – Жовтень Участь спортсменів м. Долина у чемпіонаті України з пауерліфтингу 1 000,00 688,00 312,00
Міський турнір з футболу на приз «Шкіряний м’яч» серед 3-х вікових груп 3 000,00 2 997,00 3,00
Міжобласний турнір з волейболу 4 000,00 4 000,00 0,00
Кубкова зустріч з бадмінтону 4 000,00 4 000,00 0,00
Листопад Турнір з греко-римської боротьби 6 000,00 5 990,00 10,00
Грудень Міський турнір з плавання 3 000,00 2 900,00 100,00
Всього 100 000,00 90 423,57 9 576,43

Директор КЗ «Долинський МЦ КСТ» Святослав Димид

Документ опубліковано 12 березня 2019
Чинний
Детальніше