РІШЕННЯ
Від 11.02.2016. № 118-5/2016
м. Долина
Про виконання програми
благоустрою міста Долини на 2015 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання програми благоустрою міста Долини на 2015 рік затвердженої рішенням міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про виконання програми благоустрою міста Долини на 2015 рік (додається).
2. Роботу КП «Комунгосп» по виконанню Програми вважати задовільною.
3.Рішення міської ради від 19.03.2015. № 1941-59/2015 «Про програму благоустрою міста Долини на 2015 рік» вважати таким, що втратило чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 11.02.2016. № 118-5/2016
ЗВІТ
про виконання програми благоустрою міста Долини
на 2015 рік
Відповідно до прийнятої Програми на 2015 рік підприємство виконало наступний ряд робіт в розрізі своїх структурних підрозділів.
1.1. Адміністрація
Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань по виконанню Програми благоустрою міста Долини на 2015 рік.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 1
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн. (факт-план) |
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
941580,00 |
941569,98 |
-10,02 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
68100,00 |
68062,67 |
-37,33 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
27100,00 |
27017,36 |
-82,64 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
67100,00 |
67054,00 |
-46,00 |
|
Разом |
1103880,00 |
1103704,01 |
|
1.2. Транспортний цех
Транспортним цехом протягом звітного періоду проводилося утримання та експлуатація у виробничих цілях транспортних засобів та механізмів підприємства. Виконано значний об’єм робіт по ремонту автомобільної та транспортної техніки.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 2
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015 рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
1886690,00 |
1886679,57 |
-10,43 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Запасні частини |
310000,00 |
313007,12 |
+3007,12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
Матеріали |
80580,00 |
80576,71 |
-3,29 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
50200,00 |
50100,48 |
-99,52 |
|
Разом |
2327470,00 |
2330363,88 |
|
1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури
Проведено прочистку ливневої каналізації по вул. Грушевського, Обліски.
Відремонтовано вказівник містам-побратимам по пр. Незалежності.
Огороджено аварійну частину моста по вул. Яворівська.
Розпочато роботи по встановленню елементів спортивного майданчика по вул. Пачовського.
Відремонтовано автобусну зупинку по вул. Підлівче. Замінено 6 дорожні знаків по пр. Незалежності, вул. Бандери, Грушевського. Встановлено додатково 2 дорожні знаки по вул. Яворівська.
Службою дорожньо-мостового господарства здійснювалося прогортання снігу та підсипання протиожиледною сумішшю проїзних частин вулиць міста, місцями проводилося навантаження та вивезення снігу.
Проведено видалення аварійного дерева по вул. Грушевського – 3 шт., Підлівче – 6 шт., Пушкіна – 2 шт., Незалежності – 5 шт., Обліски – 1 шт., Бандери – 3шт., майдані Січових Стрільців – 3 шт., Привокзальна – 4 шт., Зелена – 1 шт, Франка – 1 шт. Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон по вул. Обліски, Незалежності, Грушевського, Довбуша, Бандери, Зелена, Шептицького на території ДНЗ «Росинка» та «Зірочка».
Облаштовано каток та забезпечено роботу пункту по безкоштовному прокату ковзанів.
Проведено встановлення п’яти зупинок по вул. Грушевського, Незалежності.
Проведено прочистку ливневої каналізації по вул. Бандери, 3, Івасюка, Нафтовиків та Шептицького.
Відремонтовано опору на світлофорі по вул.. Хмельницького.
Відремонтовано інформаційний щит в міському парку.
Виконано ряд робіт по встановленню сцени та лавок в міському парку.
Закінчено облаштування тротуарної доріжки в сквері біля будинку техніки.
Виготовлено бетонні плити для закриття лотків в міському парку.
Завезено грунт на клумби по вул. Шептицького.
Службою дорожньо-мостового господарства здійснено замінено кришки на колодязях ливневої каналізації по вул. Обліски.
Відремонтовано пішохідний міст на Поповича, Зелена, Франка, Нова.
Встановлено інформаційний щит в міському парку.
Прочищено придорожню канаву по вул. Дністровська, Миру та Зелена.
Відремонтовано покриття майданчика для збору сміття по вул. Грушевського, 26.
Службою дорожньо-мостового господарства здійснено замінено кришки на колодязях ливневої каналізації по вул. Грушевського, 11.
Встановлено залізобетонні лотки в придорожні канаві по вул. Дерлиці.
Проведено ремонт дитячого майданчика по пр. Незалежності, 4.
Виконано капітальний ремонт водовідведення з вулиці біля будинку №20 по вул. Обліски.
Відремонтовано постамент під флагштоком в міському парку.
Виконано ряд робіт з благоустрою з метою проведенню фестивалю духової музики в міському парку.
Проведено ремонт обочин по вул. Шевченка та дороги до полігону ТПВ.
Нанесено дорожню розмітку по вул. Шевченка, Незалежності, Грушевського, Нафтовиків, Бандери, Чорновола, Івасюка, Антоновича, Шептицького, Пушкіна, Довбуша та по прибудинкових територіях.
Виконано роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Чорновола, Хмельницького, Пушкіна, алей Шептицького та Небесної сотні.
Виконано поточний ремонт постаменту пам’ятника Грушевського.
Встановлено чотири лавки в дворі будинку №32 по вул. Грушевського.
Проведено ремонт дитячого майданчика по пр. Незалежності, 4 з нанесенням розмітки для гри у вуличні шахи.
Встановлено металеві решітки в ДНЗ «Золота рибка».
Облаштовано лавку на парапеті клумби в сквері з заді пам’ятника Грушевському.
Проведено встановлення наріжного каменя на місці майбутнього пам’ятника небесній сотні.
Встановлено 3 флагштоки на майдані січових Стрільців.
Унеможливлено проїзд по дворовій території з боку будинку №13 по вул. Хмельницького на виконання рішення виконкому.
Проведено роботи по облаштування сміттєвих майданчиків по вул. Поповича, Міцкевича, Яворівська, Технічна, Підлівче, Грушевського, 11.
Виконано ряд робіт за кошти депутатського фонду.
Встановлено елементи спортивного майданчика по вул. Підлівче.
Демонтовано туалет на території КП «Долинські ринки».
Встановлено придорожню пішохідну огорожу на перехрестку вул. Грушевського та Пушкіна.
Виконано роботи по встановленню дорожнього бордюру біля будинку №20а по вул. Обліски та на території ДНЗ «Сонечко».
Відремонтовано постамент пам’ятника Шептицького.
Виконано підготовчі та допоміжні роботи по встановленню пам’ятника Горбовому.
Встановлено альтанку в міському парку.
Виконано ряд робіт по прочищенню дренажної каналізації по вул. Пачовського.
Встановлено дитячий майданчик на території міського парку та по вул. Антоновича.
Виконано ряд підготовчих робіт по облаштуванню дитячого майданчика в дворі будинку №6 по вул. Чорновола.
Проведено ряд робіт по встановленню котельні, димохідної труби, теплотраси та огорожі на території ДНЗ «Росинка»
Виконано монтаж кришок оглядових колодязів по вул. Красінського.
Відновлено криницю по вул. Стуса.
Проведено капітальний ремонт мережі липневої каналізації біля будинку №3 по вул. Бандери.
При потребі проводилося розвезення посипочної суміші та ящиків для її зберігання по вулицях міста.
Розпочато роботи по облаштуванню місця для стоянки автомобілів по вул. Обліски.
Проведено демонтаж огорожі в міському парку.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 3
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015 рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
768700,00 |
768576,22 |
-123,78 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
434731,59 |
407609,36 |
-27122,23 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
363990,00 |
363929,28 |
-60,72 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
121000,00 |
120277,60 |
-722,40 |
|
Разом |
1688421,59 |
1660392,46 |
|
1.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста
Службою благоустрою при потребі проводилося прибирання снігу з тротуарів міста та підсипання їх протиожиледною сумішшю, а в теплу пору року прибирання вулиць міста, тротуарів, газонів, вивозився вуличний змет.
Проведено ремонт чотирьох лавок біля будинку техніки.
Облаштовано, а в подальшому демонтовано Різдвяну шопу.
Вивезено 46752 м3 побутових відходів від жителів міста, підприємств, установ, регулярно при першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вулицях міста. Обслуговувався громадський туалет по вул. Пачовського.
Виконано неодноразовий покіс трави по вулицях, скверах, парках міста.
Проведено встановлення елементів дитячого майданчика біля будинку №3 по вул. Бандери.
Відремонтовано лавку біля будинку техніки та центральний флагшток.
Проведено встановлення двох квіткових ваз по вул. Пачовського.
Проведено роботи по під бетонуванню сходів по вул. Грицей.
Встановлено лавки в дворі будинку №8а по пр. Незалежності.
Двічі на рік проведено побілку бордюр та один раз дерев по вулицях міста.
Виконано ряд підготовчих робіт для проведення святкування Дня міста.
Здійснювалося поливання зелених насаджень на алеї Небесної сотні.
Виготовлено 10 контейнерів для складування ресурсноцінних компонентів побутових відходів.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 4
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015 рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн |
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
2396230,00 |
2396215,19 |
-14,81 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
2408000,00 |
2407899,80 |
-100,20 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
246100,00 |
246083,93 |
-16,07 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
113460,00 |
113444,04 |
-15,96 |
|
Разом |
5163790,00 |
5163642,96 |
|
1.5. Енергетична служба
Службою вуличного освітлення проведено ремонтні роботи в мережі вуличного освітлення по вул. Грушевського, Чорновола, Незалежності, Шептицького, Данила Галицького, Обліски, Привокзальні, Технічна, Стефаника, Південна, Яворівська, Кармелюка та ін. Проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по вул. Грушевського, Замкова, Обліски, Незалежності, Яворівська, Технічна, Чорновола, Бандери, Підлівче, Миру, Винниченка, Пушкіна, Привокзальна, Шевченка та ін. При потребі перепрограмовувалися таймери (відповідно затвердженого графіка) та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту. Відремонтовано 184 світильники, що вийшли з ладу. Проведено монтаж та демонтаж ілюмінацій з 8 новорічних ялинок. Додатково встановлено 2 прожектора по вул. Грушевського та Данила Галицького. Проведено ремонт ілюмінацій по пр. Незалежності, Грушевського. Проведено монтаж вуличного освітлення по вул. Франка-Шептицького, Шухевича, Пушкіна, Грушевського, Молодіжна. Закінчено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Підлівче.
Додатково облаштовано освітлення на снігові гірці біля будинку № 26 по вул. Грушевського.
Проведено виготовлення 26 металевих опор вуличного освітлення.
Проведено виготовлення опор, світильників та змонтовано 16 світлоточок по вул. Пачовського. Проведено монтаж ЛЕП вуличного освітлення на майдані Січових Стрільців.
Проведено ремонт опор вуличного освітлення по в міському парку. Забезпечено подання напруги для проведення урочистостей на майдані Січових Стрільців, вул. Грушевського, Пачовського, міському парку та по пр. Незалежності.
Виконано ремонт світлофорного об’єкту на перехрестку вул. Грушевського та Хмельницького.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 5
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015 рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн |
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
231700,00 |
231622,25 |
-77,75 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
678000,00 |
677395,60 |
-604,40 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
208600,00 |
208592,82 |
-7,18 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
279500,00 |
279419,97 |
-80,03 |
|
Разом |
1397800,00 |
1397030,64 |
|
1.6.Служба «Парк-став»
Щоденно в робочі дні проводиться прибирання території міського парку та прилеглої території.
Організовано та проведено святкові заходи по відзначенню свята Водохреща на території міського парку.
На виконання договору про співпрацю з ГО «Рибалка», надано допомогу в облаштуванню нерестилища на міському ставі.
Організовано роботу рятувального поста та прокату човнів і катамаранів в міському парку.
Відремонтовано катамарани та пірсу в міському парку та огорожу по вул. Шевченка. При потребі проводилась обрізка гілок дерев вздовж тротуарної доріжки до джерела.
Облаштовано два пандуси на входах в міський парк з боку вул. Міцкевича.
Встановлено 4 лавки біля волейбольного майданчика.
Проведено закриття стічних лотків на всій території парку
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 6
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на 2015 рік, грн |
Фактично понесені витрати за 2015 рік, грн |
Відхилення, грн |
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
204943,00 |
204912,81 |
-30,19 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
13630,00 |
13450,23 |
-179,77 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
14780,00 |
14696,57 |
-83,43 |
|
Разом |
233353,00 |
233059,61 |
|
Зведені фактичні витрати КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на виконання програми благоустрою міста Долини на 2015 рік
Таблиця 7
№ з/п |
Стаття видатків |
Видатки по структурних підрозділах, грн |
Всього видатків, грн |
|||||
адміністрація |
транспортний цех |
служба обслуговування дорожньої інфраструктури |
служба благоустрою та санітарного очищення міста |
енергетична служба |
служба «Парк-став» |
|||
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
941569,98 |
1886679,57 |
768576,22 |
2396215,19 |
231622,25 |
204912,81 |
6429576,02 |
2 |
Паливо-мастильні матеріали |
68062,67 |
0,00 |
407609,36 |
2407899,80 |
677395,60 |
0,00 |
3560967,43 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
313007,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313007,12 |
4 |
Матеріали |
27017,36 |
80576,71 |
363929,28 |
246083,93 |
208592,82 |
13450,23 |
939650,33 |
5 |
Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій |
67054,00 |
50100,48 |
120277,60 |
113444,04 |
279419,97 |
14696,57 |
644992,66 |
|
Разом |
1103704,01 |
2330363,88 |
1660392,46 |
5163642,96 |
1397030,64 |
233059,61 |
11888193,56 |
Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини за 2015 рік.
Таблиця 8
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові показники, грн |
Фактичні показники, грн |
Відхилення, грн |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
6429843,00 |
6429576,02 |
-266,98 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
3588831,59 |
3560967,43 |
-27864,16 |
3 |
Запасні частини |
310000,00 |
313007,12 |
3007,12 |
4 |
Матеріали |
940000,00 |
939650,33 |
-349,67 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
646040,00 |
644992,66 |
-1047,34 |
Разом |
11914714,59 |
11888193,56 |
-26521,03 |
Аналіз доходів КП «Комунгосп» за 2015 рік
Таблиця 9
№ з/п |
Джерело фінансування |
Планові показники, грн |
Фактичні показники, грн |
Відхилення, грн |
1 | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: |
1825000,00 |
1915193,56 |
+90193,56 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб |
825000,00 |
937860,89 |
+112860,89 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від населення |
900000,00 |
873073,87 |
-26926,13 |
– | послуги транспорту і техніки |
45000,00 |
63840,96 |
+18840,96 |
– | продаж сировини і дров (щепи) |
30000,00 |
13428,00 |
-16572,00 |
– | інші доходи |
25000,00 |
26989,84 |
+1989,84 |
2 | Кошти міського бюджету |
9973000,00 |
9973000,00 |
|
Разом |
11798000,00 |
11888193,56 |
|