РІШЕННЯ
Від 26.09.2013. № 1225-34/2013
м. Долина
Про хід виконання та уточнення програми благоустрою
міста Долини на 2013 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання програми благоустрою міста Долини на 2013 рік за підсумками роботи в І півріччі 2013 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про хід виконання програми благоустрою міста Долини на 2013 рік (додаток 1).
2. Внести зміни в програму благоустрою міста Долини на 2013 рік згідно додатку 2.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 рішення міської ради
від 26.09.2013. № 1225-34/2013
Звіт
КП «Комунгосп» про виконання програми благоустрою міста Долина
за І півріччя 2013 року
Відповідно до прийнятої Програми на 2013 рік підприємство виконало наступний ряд робіт в розрізі своїх структурних підрозділів.
1.1 . Адміністрація
Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань по виконанню Програми благоустрою міста Долина на 2013 рік.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 1
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на І півріччя, грн. |
Фактично понесені витрати за І півріччя, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
436288,00 |
479669,42 |
+ 43381,42 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
6900,00 |
13453,31 |
+ 6553,31 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
5500,00 |
18993,86 |
+ 13493,86 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
27800,00 |
31361,14 |
+ 3561,14 |
|
Разом |
476488,00 |
543477,73 |
+ 66989,73 |
1.2. Транспортний цех
Транспортним цехом протягом звітного періоду проводилося утримання та експлуатація у виробничих цілях транспортних засобів та механізмів підприємства. Виконано значний об’єм робіт по ремонту автомобільної та транспортної техніки.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 2
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на І півріччя, грн. |
Фактично понесені витрати за І півріччя, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
790307,00 |
810680,07 |
+ 20373,07 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Запасні частини |
150000,00 |
125079,00 |
-24921,00 |
4 |
Матеріали |
10500,00 |
22087,93 |
+11587,93 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
16500,00 |
22703,36 |
+6203,36 |
|
Разом |
967307,00 |
980550,36 |
+13243,36 |
Окрім повсякденних робіт даним підрозділом до початку осінньо-зимового періоду необхідно підготувати техніку та механізми до роботи в зимою.
1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури
В зимовий період при потребі проводилося прибирання снігу з проїзних частин вулиць міста та підсипання їх протиожиледною сумішшю, місцями проводилося навантаження та вивезення снігу. Регулярно довозилася протиожеледна суміш по спеціальних ящиках. Додатково виготовлено та встановлено 15 даних ящиків.
Відремонтовано 16 дорожніх знаків по вул. Грушевського, Шептицького, Бандери та Шевченка.
Неодноразово проведено прочищення мережі дощової каналізації по вулицях міста, а також русла річок і потічків в районах пішохідних і автомобільних мостів. В весняний період щоденно прочищалися решітки колодязів дощової каналізації від снігу та льоду для справного стоку талої води.
Замінено 8 решіток дощеприймальних колодязів по вул. Нафтовиків, Грушевського, проспекті Незалежності. Відремонтовано дві горловини дощеприймальних колодязів по вул. Нафтовиків та Міцкевича.
Замінено перекриття трьох автобусних зупинок по вул. Хмельницького та Обліски.
Проведено ряд робіт по водовідведенню та ремонту дорожнього покриття на вул. Шептицького (в районі Долинського ДЕДу). Періодично проводився ямковий ремонт дорожнього покриття за допомогою щебеню та відходів від фрезування асфальтного покриття по вул. Нафтовиків, Чернишевського, Чорновола, Грушевського, Пушкіна, Антоновича, Шептицького, Будівельників, проспекту Незалежності.
Виконано профілювання дороги до полігону ТПВ та дороги до джерела за територією Долинської ЗОШ №7. Відремонтовано дорожнє покриття по вул. Кармелюка та Підлівча, проведено прочистку стічних канав по вул. Підлівча.
Проведено ряд робіт по ремонту існуючого тротуарного покриття по пр. Незалежності та вул. Грушевського.
Видалено 9 аварійних дерев на території міського парку, 5 аварійних дерев по вул. Антоновича, 5 дерев по вул. Грушевського (на території Долинської ЗОШ №4), 1 аварійне дерево по вул. Шевченка, 12 аварійних дерев на території Долинського НВК №2, 3 аварійні дерева на території ДНЗ «Росинка», 3 дерева по вул. Яворівська, 1 аварійне дерево по вул. Пачовського, 1 аварійне дерево по вул. Південна, 3 аварійні дерева по вул. Антоновича, 10 аварійних дерев по вул. Грушевського (Долинська ЗОШ №5), 2 аварійні дерева по вул. Привокзальні, 1 аварійне дерево по вул. Хмельницького.
Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крони по вул. Шевченка, Міцкевича, Антоновича, Грушевського, Обліски, Пушкіна, Незалежності, Чорновола, Нафтовиків, Пушкіна, в дворі будинку №8 по пр. Незалежності, в сквері біля приміщення міської ради, на перехрестку вул. Грушевського-Хмельницького.
Здійснено видалення чагарнику вздовж проїзної частини вул. Привокзальної та обрізку живоплота по вул. Антоновича.
Відремонтовано шлагбаум по вул. С.Бандери.
Встановлено пішохідне огородження на перехрестку вул. Грушевського – Хмельницького. Виконано основні роботи по монтажу та підключенні світлофорних об’єктів.
Розпочато роботи по облаштуванню сміттєвого майданчика по вул. Нафтовиків.
Розпочато роботи по ремонту тротуарного покриття в сквері з боку будинку техніки. Відремонтовано тротуарне покриття на перехрестку вул. Грушевського – Хмельницького, вул. Хмельницького (напроти Долинського УЕГГ).
Виконано роботи по відновленню алеї по вул. Пачовського та допоміжні роботи по розмінуванню працівниками МНС території колишнього сільзаводу.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 3
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на І півріччя, грн. |
Фактично понесені витрати за І півріччя, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
260428,00 |
208262,08 |
-52165,92 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
136296,00 |
210322,87 |
+74026,87 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
105000,00 |
57700,64 |
-47299,36 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
0,00 |
9433,20 |
+ 9433,20 |
|
Разом |
501724,00 |
485718,79 |
–16005,21 |
Крім щоденних робіт по утриманню мережі дощової каналізації та проїзних частин вулиць міста в зимовий час, даним підрозділом підприємства потрібно закінчити ремонт тротуарного покриття по вул. Грушевського (напроти ДНЗ «Зірочка»), виконати роботи по розширенню існуючого кладовища по вул. Хмельницького, водовідведення по вул. Хмельницького, 170-180 та в дворі будинків № 20-22 по вул. Обліски, облаштуванню семи сміттєвих майданчиків та ін.
1.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста
Даною службою проводилося щоденне прибирання території проїзних частин вулиць та тротуарів закріплених за підприємством.
При випаданні снігу службою благоустрою проводилося прибирання снігу з тротуарів вздовж проїзних частин вулиць міста.
Регулярно проводиться прибирання території довкола сміттєвих майданчиків на території міста.
За звітній період проведено демонтаж прикрас з центральної новорічної ялинки, здійснено ряд заходів по облаштуванню, а в подальшому демонтажу, різдвяної шопи. Виконано ряд робіт по підготовці святкувань Водохреща на території міського парку.
Проведено вивезення залишків протиожеледної суміші та ящиків для її зберігання з території міста.
Встановлено 8 лавок в дворі будинку №20а по вул. Обліски.
Ремонт спортивного майданчика біля Долинської ЗОШ №4.
Відремонтовано громадський туалет по вул. Омеляна Антоновича (біля приміщення РАГСУ).
Пофарбовано два барельєфи та ще кілька елементів пам’ятника учасникам другої світової війни.
Встановлено рекламний банер біля Будинку техніки та виконано ряд допоміжних робіт перед виступом симфонічного оркестру.
Відремонтовано 2 лавки по пр. Незалежності (в районі Просвіти).
Виготовлено 15 лавок з металевим каркасом. Виготовлено 13 спеціальних контейнерів для збору ПЕТ пляшки та встановлено їх по сміттєвих майданчиках.
До державних свят на території міста встановлювалися державні прапори як на спеціальні підставки, так і на опори вуличного освітлення.
Перед великодніми святами проведена побілка бордюр і стовбурів дерев вздовж проїзних частин вулиць міста.
Встановлення і демонтаж інформаційного банера по вул. Грушевського та на адміністративному будинку міської ради.
Розпочато роботи по виготовленню та встановленню малих архітектурних форм (пісочниць, столиків, альтанки) на території ДНЗ «Золота Рибка».
Проведено неодноразовий покіс, збір, навантаження та вивезення трави з газонів по вулицях міста, парку, скверах.
Виготовлено та встановлено 2 бетонні квітникові вази на майдані Січових Стрільців та 6 квітникових ваз по вул. Степана Бандери.
Проведено допоміжні роботи по ремонту пам’ятника велосипеду.
Виготовлено та встановлено на час проведення урочистостей біля кінотеатру 15 дерев’яних лавок.
Відремонтовано покриття сміттєвого майданчика біля будинку №17 по пр. Незалежності, а також туалету по вул. Антоновича.
Здійснено неодноразовий ремонт елементів дитячих майданчиків по вул. Грушевського, Незалежності, Чернишевського, Кармелюка, Антоновича, Південна.
Проведено розпорошення спецзасобу для унеможливлення росту борщівника по вул. Нова, Антоновича, Хмельницького.
Службою санітарної очистки вивезено 18880 м3 побутових відходів від жителів міста, відкачано 720 м3 рідких нечистот з громадського туалету, регулярно при першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вул. Івасюка, Пушкіна, Шептицького, Степана Бандери, Нафтовиків, Грушевського, Незалежності, Омеляна Антоновича, Заводська та Чорновола.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 4
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на І півріччя, грн. |
Фактично понесені витрати за І півріччя, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
960384,50 |
857103,10 |
-103281,40 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
590618,50 |
604420,27 |
+ 13801,77 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
42500,00 |
79619,11 |
+ 37119,11 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
33600,00 |
42372,77 |
+8772,77 |
|
Разом |
1627103,00 |
1583515,25 |
–43587,75 |
Попри виконання повсякденних робіт з прибирання вулиць міста, вивезення вуличного змету та побутових відходів, служба благоустрою розпочне виконання робіт по зменшенню чисельності безпритульних тварин, облаштує льодовий каток та гірку, проведе видалення аварійних дерев згідно одержаних актів.
1.5. Енергетична служба
Службою вуличного освітлення проведено ремонтні роботи в мережі вуличного освітлення по практично всіх освітлених вулицях міста. При потребі проводилося заміну ламп в світильниках вуличного освітлення. Періодично, при зміні тривалості світлового дня, перепрограмовувалися таймери.
Проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту.
За звітній період проводилося утримання та подальший демонтаж 5 новорічних ялинок.
Проведено подання напруги для озвучення урочистостей по святкуванню Нового року, свята снігових фігур, Водохреща, св. Василя, біля пам’ятника учасникам другої світової війни, пам’ятника «Борцям за українську державу», роковин з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка, біля пірсу на території міського парку.
Виконано ремонт святкової композиції «Пасхальне яйце». Виготовлено опори під встановлення світлофору та відповідних дорожніх знаків.
Відремонтовано 52 світильника, що вийшли з ладу.
Замінено 3 кулеподібні світильники біля пам’ятника учасникам другої світової війни, 8 світильників по пр. Незалежності, 2 світильників по вул. Обліски.
Проведено заміну світильників по вул. Франка та Яворівській.
Робітники даної служби активно залучалися для виготовлення металевих рамок для огорожі, заготівлі дров для опалення виробничих і адміністративного приміщення та інших робіт по благоустрою міста.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 5
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові витрати на І півріччя, грн. |
Фактично понесені витрати за І півріччя, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
134469,50 |
109901,91 |
-24567,59 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
31841,50 |
42726,08 |
+10884,58 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
75000,00 |
110035,21 |
+ 35035,21 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
87250,00 |
97390,16 |
+10140,16 |
|
Разом |
328561,00 |
360053,36 |
+ 31492,36 |
Даним підрозділом в другому півріччі буде проведено додаткове встановлення світлоточок для освітлення набережної на міському ставі, забезпечити справну роботу художнього освітлення на новорічні ялинці, провести заміну лічильників активної енергії, термін експлуатації яких закінчився.
Зведені фактичні витрати КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долина на 2013 рік.
Таблиця 7
№ з/п |
Стаття видатків |
Видатки по структурних підрозділах, грн. |
Всього видатків, грн. |
|||||
Адміністрація |
Транспортний цех |
Служба обслуговування дорожньої інфраструктури |
Служба благоустрою та санітарного очищення міста |
Енергетична служба |
Служба «Парк-став» |
|||
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
479669,42 |
810680,07 |
208262,08 |
857103,10 |
109901,91 |
94775,59 |
2560392,17 |
1.1* |
Преміальний фонд |
|
|
|
|
|
|
106912,17 |
2 |
Паливо-мастильні матеріали |
13453,31 |
0,00 |
210322,87 |
604420,27 |
42726,08 |
0,00 |
870922,53 |
3 |
Запасні частини |
0,00 |
125079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125079,00 |
4 |
Матеріали |
18993,86 |
22087,93 |
57700,64 |
79619,11 |
110035,21 |
3330,29 |
291767,04 |
5 |
Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій |
31361,14 |
22703,36 |
9433,20 |
42372,77 |
97390,16 |
0,00 |
203260,63 |
6* |
Резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
35410,00 |
|
Разом |
543477,73 |
980550,36 |
485718,79 |
1583515,25 |
360053,36 |
98105,88 |
4051421,37 |
Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долина за І півріччя 2013 року.
Таблиця 8
№ з/п |
Стаття видатків |
Планові показники, грн. |
Фактичні показники, грн. |
Відхилення, грн. |
1 |
Заробітна плата(з нарахуваннями) |
2734964 |
2560392,17 |
-174571,83 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
765656 |
870922,53 |
+105266,53 |
3 |
Запасні частини |
175000 |
125079 |
-49921,00 |
4 |
Матеріали |
290500 |
291767,04 |
+1267,04 |
5 |
Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій |
200150 |
203260,63 |
+3110,63 |
Разом |
4166270 |
4051421,37 |
-114848,6 |
Аналіз доходів КП «Комунгосп» за І півріччя 2013 року.
Таблиця 9
№ з/п |
Джерело фінансування |
Планові показники, грн. |
Фактичні показники, грн. |
Відхилення, грн. |
1 | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: |
850000,00 |
877165,79 |
+27165,79 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб |
350000,00 |
358436,20 |
+8436,20 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від населення |
450000,00 |
405479,41 |
-44520,59 |
– | послуги транспорту і техніки |
10000,00 |
42178,12 |
+32178,12 |
– | продаж сировини і дров (щепи) |
37500,00 |
67267,89 |
+29767,89 |
– | інші доходи |
2500,00 |
3804,17 |
+1304,17 |
2 | Кошти міського бюджету |
3310603,21 |
3310603,21 |
0,00 |
Разом |
4160603,21 |
4187769,00 |
+27165,79 |
Додаток 2 рішення міської ради
від 26.09.2013. № 1225-34/2013
Планові видатки по статтях витрат Програми благоустрою міста Долина на 2013 рік.
№ з/п |
Стаття видатків |
Плановий показник |
Уточнений показник |
Відхилення |
1 |
Заробітна плата |
5334928,00 |
5102928,00 |
-232000,00 |
2 |
Паливно-мастильні матеріали |
1531312,00 |
1741312,00 |
+210000,00 |
3 |
Запасні частини |
300000,00 |
300000,00 |
0,00 |
4 |
Матеріали |
581000,00 |
597000,00 |
+16000,00 |
5 |
Інші витрати |
360300,00 |
366300,00 |
+6000,00 |
6 |
Резервний фонд |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
7 |
Преміальний фонд |
135000,00 |
135000,00 |
0,00 |
Всього |
8332540,00 |
8332540,00 |
0,00 |
По статті витрат на оплату праці КП «Комунгосп» здійснено економію по фонду оплати праці, в зв’язку з не заповненням штату працівниками через тривале продовження зимового періоду на початку року, що не давало змоги проводити різного роду роботи.
В той же час через дану проблему підприємство понесло значні видатки на паливно-мастильні матеріали, яке використовувалося автотранспортом для прогортання снігу та підсипки доріг протиожеледною сумішшю. Слід зазначити, що за звітний період автотранспортом підприємства виконані різного роду роботи по перевезенню щебеню для ремонту доріг, чистці придорожніх канав, облаштуванню нових місць під поховання на кладовищі по вул. Хмельницького та ін. Дані роботи передбачалися не програмою благоустрою, а іншими програмами міської ради. Схожа ситуація і з витратами на матеріали та послуги сторонніх організацій.