Додаток до рішення міської ради
від 29.10.2014. № 1755-53/2014
Уточнена редакція
Таблиця 3.3.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба обслуговування дорожньої інфраструктури» КП «Комунгосп» в 2014 році
|
№ з/п |
Стаття видатків |
Плановий показник |
Уточнений показник |
Відхилення |
|
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
564145,92
|
564145,92 |
0,00 |
|
2 |
Паливо-мастильні матеріали |
264081,69 |
264081,69 |
0,00 |
|
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Матеріали |
230000,00 |
372879,85 |
+142879,85 |
|
5 |
Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій |
9500,00 |
109500,00 |
+100000,00 |
| Разом |
1067727,61 |
1310607,46 |
+242879,85 |
Таблиця 3.4.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба благоустрою та санітарного очищення міста» КП «Комунгосп» в 2014 році
|
№ з/п |
Стаття видатків |
Плановий показник |
Уточнений показник |
Відхилення |
|
1 |
Заробітна плата (з нарахуваннями) |
2198163,87 |
2186158,72 |
+12005,15 |
|
2 |
Паливо-мастильні матеріали |
1351396,71 |
1501396,71 |
+150000,00 |
|
3 |
Запасні частини |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Матеріали |
130000,00 |
130000,00 |
0,00 |
|
5 |
Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій |
85000,00 |
231115,00 |
+146115,00 |
| Разом |
3764560,58 |
4072680,73 |
+308120,15 |