РІШЕННЯ
Від 20.03.2020 №537-14/2020
м. Долина
Про внесення змін до програми благоустрою
Долинської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік
З метою забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста Долинської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до Програми благоустрою Долинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2019. № 374-11/2019 виклавши у новій редакції у розділ 4 «Видатки на реалізацію Програми» та розділ 5 «Бюджет Програми» (додається).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 20.03.2020 № 537-14/2020
4.Видатки на реалізацію Програми
Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини на 2020 рік в частині поточних видатків
| № з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн. | ВСЬОГО ВИДАТКІВ, грн. | ||||||||||||
| адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» | ||||||||||
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 3562585,44 | 5543122,43
+45000,00 |
3612152,20 | 8769435,46 +105000,00 | 934468,78 | 557835,69 | 22979600,00
+150000,00 |
|||||||
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 132514,21 | 3688,54 | 1161207,10 | 4480893,29 | 505696,86 | 0,00 | 6284000,00 | |||||||
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1035200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035200,00 | |||||||
| 4 | Матеріали | 22722,95 | 368869,29 | 477182,05 | 475667,18 | 324148,42 | 26510,11 | 1695100,00 | |||||||
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 44584,96 | 77280,60 | 217970,93 | 422070,99 | 1189923,15 | 29669,37 | 1981500,00 | |||||||
| РАЗОМ | 3762407,56 | 7073160,86 | 5468512,28 | 14253066,92 | 2954237,21 | 614015,17 | 34125400,00 | ||||||||
Загальна сума фінансування для реалізації Програми в частині поточних видатків становить 33975400,00 грн.
5.Бюджет Програми
З врахуванням всіх наведених в попередніх розділах розрахунків, загальний бюджет Програми благоустрою міста Долини на 2020 рік матиме наступний вигляд:
Таблиця 5.1 – Зведені планові витрати КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини на 2020 рік
| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 22979600,00
+ 150000,00= 23129600,00 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 6284000,00 |
| 3 | Запасні частини | 1035200,00 |
| 4 | Матеріали | 1695100,00 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 1981500,00 |
| Разом | 34125400,00 | |
Таблиця 5.2 – Джерела покриття планових витрат на виконання програми благоустрою м. Долини на 2019 рік в часині поточних видатків
| № з/п | Джерело фінансування | Сума, грн |
| 1 | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: | 3 475 000,00 |
| – | вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб | 1 582 600,00 |
| – | вивезення ТПВ і нечистот від населення | 1 607 300,00 |
| – | послуги транспорту і техніки | 215 000,00 |
| – | інші доходи | 70 100,00 |
| 2 | Кошти міського бюджету | 30 650 400,00 |
| Разом | 34125400,00 | |