РІШЕННЯ
Від 18.12.2018. № 1485-45/2018
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.12.2017. № 1004-34/2017
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Враховуючи виконання міського бюджету за 11 місяців 2018 року, керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22.12.2017. № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами від 01.03.2018. № 1083-36/2018, від 01.03.2018. № 1084-36/2018, від 30.05.2018. № 1193-38/2018, від 27.06.2019. № 1258-39/2018 , від 09.08.2018. № 1299-40/2018, від 27.09.2018. № 1338-41/2018 та від 08.11.2018. № 1393-42/2018.
1.1. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1.
1.2. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 2.
1.3. Внести зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 22.12.2017. № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 р. будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» згідно з додатком 4.
- Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
- Затвердити протокол бюджетної комісії від 05.12.2018. № 53 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 р.».
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1485-45/2018
Доходи міського бюджету на 2018 рік
(грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження |
80486400,00 | 335000,00 | 80821400,00 | 260000,00 | – | – | 260000,00 | 81081400,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3600000,00 | – | 3600000,00 | – | – | – | – | 3600000,00 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2800000 | – | 2800000 | – | – | – | – | 2800000 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 800000,00 | – | 800000,00 | – | – | – | – | 800000,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11470000,00 | – | 11470000,00 | – | – | – | – | 11470000,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1580000,00 | – | 1580000,00 | – | – | – | – | 1580000,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6340000,00 | 250000,00 | 6590000,00 | – | – | – | – | 6590000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3550000,00 | -250000,00 | 3300000,00 | – | – | – | – | 3300000,00 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 65414400,00 | 335000,00 | 65749400,00 | – | – | – | – | 65749400,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 51667700,00 | 335000,00 | 52002700,00 | – | – | – | – | 52002700,00 |
| 18010100 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос.-житл.нерух | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
| 18010200 | Податок на нерух.майно сплач. фіз.ос.-житл.нерух | 175000,00 | – | 175000,00 | – | – | – | – | 175000,00 |
| 18010300 | Податок на нерух.майно сплач. фіз.ос -нежитл. нерух | 860000,00 | – | 860000,00 | – | – | – | – | 860000,00 |
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос.- нежитл. нерух. | 2030000,00 | – | 2030000,00 | – | – | – | – | 2030000,00 |
| 18010500 | Земельн. податок з юр. осіб | 2100000,00 | -60000,00 | 2040000,00 | – | – | – | – | 2040000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 44412700,00 | 404000,00 | 44816700,00 | – | – | – | 44816700,00 | |
| 18010700 | Земельн. податок з фіз. осіб | 50000,00 | – | 50000,00 | – | – | – | – | 50000,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фіз. осіб | 1930000,00 | – | 1930000,00 | – | – | – | – | 1930000,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фіз. осіб | 15000,00 | -13000,00 | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юр.осіб | 70000,00 | 4000,00 | 74000,00 | – | – | – | – | 74000,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | – | – | 10000,00 |
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1500,00 | – | 1500,00 | – | – | – | – | 1500,00 |
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 8500,00 | – | 8500,00 | – | – | – | – | 8500,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 13736700,00 | – | 13736700,00 | – | – | – | – | 13736700,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2190000,00 | – | 2190000,00 | – | – | – | – | 2190000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11546700,00 | – | 11546700,00 | – | – | – | – | 11546700,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 260000,00 | – | – | 260000,00 | 260000,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 250000,00 | – | – | 250000,00 | 250000,00 |
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 4000,00 | – | – | 4000,00 | 4000,00 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 6000,00 | – | – | 6000,00 | 6000,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3531000,00 | – | 3531000,00 | 1186100,00 | – | -40000,00 | 1146100,00 | 4677100,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 84000,00 | -21000,0 | 63000,00 | – | – | – | – | 63000,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | – | – | 2000,00 |
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 54000,00 | – | 54000,00 | – | – | – | – | 54000,00 |
| 21081500 | Адмінштрафи та інші санкції за порушення в сфері алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 28000,00 | -21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 3420000,00 | 21000,00 | 3441000,00 | – | – | – | – | 3441000,00 |
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 2785000,00 | 21000,00 | 2806000,00 | – | – | – | – | 2806000,00 |
| 22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію реч. прав на нерух. майно | 250000,00 | – | 250000,00 | – | – | – | – | 250000,00 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг |
20000,00 | – | 20000,00 | – | – | – | – | 20000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності |
320000,00 | – | 320000,00 | – | – | – | – | 320000,00 |
| 22090000 | Державне мито |
45000,00 | – | 45000,00 | – | – | – | – | 45000,00 |
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 32000,00 | -9000,00 | 23000,0 | – | – | – | – | 23000,0 |
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 13000,00 | 9000,00 | 22000,0 | – | – | – | – | 22000,0 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 27000,00 | – | 27000,00 | – | – | – | – | 27000,00 |
| 24060000 | Інші надходження |
27000,00 | – | 27000,00 | – | – | – | – | 27000,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1186100,00 | – | -40000,00 | 1146100,00 | 1146100,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1186100,00 | – | -40000,00 | 1146100,00 | 1146100,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди |
– | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41052300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-екон. розвитку окремих територій на придбання дитячих ігрових майданчиків по вул. Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна, Пачовського, Стуса, Стефаника, Привокзальна. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Технічна |
449000,00 150000,00 |
– | 449000,00 150000,00 |
– | – | – | – | 449000,00 150000,00 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рах. коштів освітньої субвенції | 2694200,00 | – | 2694200,00 | – | – | – | – | 2694200,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) (на планування розвитку території, як основа реалізації інвестпроектів) |
18500000,00 | – | 18500000,00 | 290000,00 | 290000,00 | – | 290000,00 | 18790000,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету субвенція рай бюджету на пот. рем. дороги по вул. Технічній; Поточний ремонт під’їзної дороги до Долинського ліцею №7 по вул. С.Бандери,12 |
335000,00 | 335000,00 | – | – | – | 335000,00 | ||
| 42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | 3220400,25 | – | – | 3220400,25 | 3220400,25 | |||
| Всього доходів | 106145600,00 | 335000,00 | 106480600,0 | 5356500,25 | 490000,00 | -40000,00 | 5316500,25 | 111797100,25 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1485-45/2018
Зміни видатків
міського бюджету на 2018 рік
(грн)
| КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | В т.ч. КЕКв | ||||||||||
| 2111 | 2120 | 2210 | 2230 | 2272 | 2273 | 2275 | 2610 | 2730 | 2282 | 2420 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Загальний фонд | |||||||||||||
| 6090 | Програма діяльності КП «УКМ» | 335000 | – | – | – | – | – | – | – | 335000 | – | – | – |
| Всього по загальному фонду | 335000 | – | – | – | – | – | – | 140000 | 195000 | – | – | – | |
| Спеціальний фонд | |||||||||||||
| 1010 | ДНЗ | -45000 | |||||||||||
| 1020 | НВК | 5000 | |||||||||||
| Всього по спеціальному фонду | -40000 | – | – | – | -40000 | – | – | – | – | – | – | – | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1485-45/2018
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -20268500,00 | – | -20268500,00 | 20268500,00 | – | 20268500,00 | – | – |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -20268500,00 | – | -20268500,00 | 20268500,00 | – | 20268500,00 | – | – |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -20268500,00 | – | -20268500,00 | 20268500,00 | – | 20268500,00 | – | – |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | |
| Погашення | 402000 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | |
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | |
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | -219500,00 | |
| Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -20268500,00 | – | -20268500,00 | 20268500,00 | – | 20268500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -20268500,00 | – | -20268500,00 | 20268500,00 | – | 20268500,00 | -219500,00 | -219500,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 18.12.2018. № 1485-45/2018
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Міська рада | 2607500,00 | – | 2607500,00 | |
| 0150 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 70000,00 | – | 70000,00 |
| 0180 | Капітальні вкладення | Програма електронного врядування – придбання програмного забезпечення та оргтехніки | 108000,00 | – | 108000,00 |
| 1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для ДНЗ | 150000,00 | – | 150000,00 |
| 1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК №2 Кошти на реалізацію депутатських повноважень – придбання ноутбука для 1-их класів. |
52000,00 |
– | 52000,00 |
| 7130 | Капітальні вкладення | Виготовлення проекту відведення по встановленню межі міста | 350000,00 | – | 350000,00 |
| 7350 | Капітальні вкладення | Виготовлення генерального плану міста | 390000,00 | – | 390000,00 |
| 7370 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів фінансування проекту ЄС) | 900000,00 | – | 900000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 97500,00 | – | 97500,00 |
| 7330 | Капітальні вкладення | Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Чорновола, 6а | 80000,00 | – | 80000,00 |
| 9750 | Капітальні вкладення | Субвенція рай. бюджету на спів фінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | – | – | – |
| 9800 | Капітальні вкладення | Субвенція держбюджету для Долинському відділенню поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області на придбання газоаналізатора – алкотестера «Драгер 6820» | 50000,00 | – | 50000,00 |
| 9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай. бюджету на спів фінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» | 220000,00 | – | 220000,00 |
| 9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай бюджету управлінню освіти —для СШ № 7 на реалізацію заходів програми «Громадський бюджет м. Долина на 2018 рік» згідно проекту -для ЗОШ 1-111 ступ. №5 на придбання ноутбука |
30000,00 10000,00 |
– | 30000,00 10000,00 |
| 9770 | Капітальні вкладення | Субвенція рай бюджету для відділу культури на капітальний ремонт танцювальної та хорової зали районного Народного Дому | 100000,00 | 100000,00 | |
| КП «Комунгосп» | 6989520,00 | – | 6989520,00 | ||
| 6030 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування |
1900000,00 | – | 1900000,00 |
| 6030 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих майданчиків, спортивно-ігрових форм | 300000,00 | 50000,00 | 350000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7363 | Капітальні вкладення | Придбання дитячих ігрових майданчиків по вул.Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна, Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Технічній |
250000,00 150000,00 |
– | 250000,00 150000,00 |
| 6030 | Капітальні вкладення | Придбання зупинок громадського транспорту, біотуалету | 550000,00 | – | 550000,00 |
| 6030 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 1185020,00 | 930000,00 | 2115020,00 |
| 6030 | Капітальні вкладення | Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні | 550000,00 | 550000,00 | |
| 6030 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для вуличного освітлення по вул.. Обліски. | 500000,00 | -232700,00 | 267300,00 |
| 7330 | Капітальні вкладення | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка | 980000,00 | -747300,00 | 232700,00 |
| 7330 | Капітальні вкладення | Виготовлення документації на будівництво пам’ятника Небесній сотні | 30000,00 | 30000,00 | |
| 7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція очисних споруд по вул. Шептицького, 69 | – | – | – |
| 7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція полігону ТПВ | – | – | – |
| 7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» | 31200,00 | – | 31200,00 |
| 7370 | Капітальні вкладення | Проектні та вишукувальні роботи | 218300,00 | – | 218300,00 |
| 7461 | Капітальні вкладення | Реконструкція доріг по вул. Грушевського, пр. Незалежності та ін.(виготовлення документації) | 345000,00 | – | 345000,00 |
| КП «УКМ» | 10237000,00 | – | 10237000,00 | ||
| 5061 | Капітальні вкладення | Придбання татамі на виконання заходів програми розвитку «Джиу джитсу» | 40000,00 | – | 40000,00 |
| 6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (Програма термомодернізації» | 1000000,00 | – | 1000000,00 |
| 6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду -по вул.. Шептицького, 82 |
700000,00 80000,00 |
– – |
700000,00 80000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6011 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 2950000,00 | – | 2950000,00 |
| 6090 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 2748000,00 | – | 2748000,00 |
| 6090 | Капітальні вкладення | Придбання баків для системи гарячого водопостачання в ДНЗ міста | 120000,00 | – | 120000,00 |
| 7363 | Капітальні вкладення | Придбання дитячих ігрових майданчиків по вул. Стуса, Пачовського , Стефаника, Привокзальна | 199000,00 | 199000,00 | |
| 7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» з встановленням модульної котельні | 2400000,00 | – | 2400000,00 |
| КП АПБ «Арка» | 20000,00 | – | 20000,00 | ||
| 7370 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки | 20000,00 | – | 20000,00 |
| КЗ «Долинський МЦ КСТ» | 820000,00 | 820000,00 | |||
| 7370 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності-спортивного павільйону на стадіоні «Нафтовик» | 455000,00 | – | 455000,00 |
| 7370 | Капітальні вкладення | Придбання збірно-розбірної сцени | 350000,00 | – | 350000,00 |
| 7370 | Капітальні вкладення | Придбання газонокосарки | 15000,00 | 15000,00 | |
| Релігійна громада (парафія) святого Апостола Андрія Первозванного | 100000,00 | – | 100000,00 | ||
| 7370 | Капітальні вкладення | Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» згідно проекту | 100000,00 | – | 100000,00 |
| ВСЬОГО: | 20774020,00 | – | 20774020,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович