РІШЕННЯ
Від 26.01.2017. № 592-21/2017
м. Долина
Про виконання програми благоустрою
міста Долини на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання програми благоустрою міста Долини на 2016 рік та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про виконання програми благоустрою міста Долини на 2016 рік (додається).
2.Роботу КП «Комунгосп» по виконанню Програми вважати задовільною.
3.Рішення міської ради від 28.12.2015. № 89-4/2015 «Про програму благоустрою міста Долини на 2016 рік» із змінами від 26.05.2016. № 256-9/2016 вважати такими, що втратили чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 26.01.2017. № 592-21/2017
Звіт
про виконання програми благоустрою міста Долини
на 2016 рік
Відповідно до прийнятої Програми на 2016 рік підприємство виконало наступний ряд робіт в розрізі своїх структурних підрозділів.
- Адміністрація
Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань по виконанню програми благоустрою міста Долини на 2016 рік.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 1
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн (факт-план) |
1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1028000,00 | 1026728,10 | -1271,90 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 64000,00 | 63793,14 | -206,86 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Матеріали | 20000,00 | 19155,00 | -845,00 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 40000,00 | 38896,56 | -1103,44 |
Разом | 1152000,00 | 1148572,80 | -3427,20 |
1.2.Транспортний цех
Транспортним цехом протягом звітного періоду проводилося утримання та експлуатація у виробничих цілях транспортних засобів та механізмів підприємства. Виконано значний об’єм робіт по ремонту автомобільної та транспортної техніки.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 2
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016 рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 2205000,00 | 2204144,09 | -855,91 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 1764,70 | 1764,70 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Запасні частини | 833753,81 | 881194,19 | 47440,38 |
4 | Матеріали | 670000,00 | 671750,79 | 1750,79 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 72000,00 | 71181,29 | -818,71 |
Разом | 3780753,81 | 3830035,06 | 49281,25 |
1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури
Проведено прочистку ливневої каналізації по вул. Грушевського, Незалежності, Чорновола, Пушкіна, Хмельницького, Січових Стрільців, Івасюка, Обліски, Шевченка, прибудинкових територіях Хмельницького, 19, Чорновола, 10-12, Степана Бандери, 3, Степана Бандери, 14, Незалежності, 4.
Відремонтовано показник з надписами на алеї дерев містам-побратимам по пр. Незалежності.
Відновлено огорожу аварійної частини моста по вул. Яворівська.
Встановлено додаткові елементи дитячого та спортивного майданчиків біля ТЦ «Кошик», біля будинку №4 по пр. Незалежності, будинку №13 по пр. Незалежності, будинку №6 по вул. Чорновола, будинку №25 по пр. Незалежності. Розпочато встановлення елементів дитячого майданчика біля будинку №10 по вул. Пушкіна.
Відремонтовано автобусну зупинку по вул. Нафтовиків та встановлено нову автобусну зупинку по вул. Яворівська. Замінено 8 дорожніх знаків по пр. Незалежності, Довбуша, Пушкіна, Грушевського.
Службою дорожньо-мостового господарства здійснювалося прогортання снігу та підсипання протиожиледною сумішшю проїзних частин вулиць міста, місцями проводилося навантаження та вивезення снігу.
Проведено видалення аварійного дерева по вул. Грушевського, 26 – 2 шт., Міцкевича – 1 шт., Стуса – 4 шт., Шептицького – 1 шт., Чернишевського – 2 шт., Лаврищева – 1 шт., Пачовського – 1 шт., вул. Грушевського – 2 шт., Франка – 3 шт., Пушкіна – 2 шт., пр. Незалежності – 1 шт., Обліски – 1 шт.
Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон на території Долинської ЗОШ №7, по вул. Обліски, Підлівче, Грушевського, Шевченка, Шептицького, території кладовища по вул. Хмельницького, живоплотів по вул. Обліски, Стефаника, Обліски, 20, території кладовища по вул. Південна.
Облаштовано каток та забезпечено роботу пункту по безкоштовному прокату ковзанів.
Неодноразово проводився ремонт інформаційних щитів по вул. Грушевського.
Завезено ґрунт на клумби по вул. Бандери, 3, Бандери, 5-7, території міського парку.
Службою дорожньо-мостового господарства здійснено заміну двох кришок каналізаційних колодязів в дворі будинку №6 по вул. Чорновола, однієї по вул. Бандери.
Відремонтовано пішохідний міст на Панаса Мирного – Івасюка, Нова, Франка. Розпочато ремонт містків по вул. Хмельницького та Кармелюка.
Поновлено інформаційні щити в міському парку.
Прочищено придорожню канаву по вул. Дністровська, Миру та Зелена.
Відремонтовано покриття сміттєвого майданчика по вул. Чорновола, 18, пр. Незалежності, 17.
Проведено ремонт існуючих елементів дитячого майданчика по пр. Незалежності, 4.
Частково виконано ремонт дорожнього покриття на дорозі до полігону ТПВ.
Виконано роботи по капітальному ремонту тротуарів біля будинку №9 по вул. Грушевського, по вул. Антоновича, біля будинку №6 по вул. Чорновола, по вул. Обліски біля Долинської ЗОШ №4
Виконано поточний ремонт сходів пам’ятника учасникам другої світової війни.
Унеможливлено проїзд по дворовій території з боку будинку №21 по вул. Хмельницького на виконання рішення виконкому.
Виконано ряд робіт за кошти депутатського фонду.
Відремонтовано громадський туалет по вул. Пачовського.
Встановлено придорожню пішохідну огорожу на перехрестку вул. Хмельницького та Шевченка.
Виконано роботи по встановленню дорожнього бордюру для облаштування автобусної зупинки по вул. Шевченка.
Виконано ряд робіт по встановленню пам’ятника бджолі на алеї містам-побратимам.
При потребі проводилося розвезення посипочної суміші та ящиків для її зберігання по вулицях міста.
Виконано роботи по облаштуванню місця для стоянки автомобілів по вул. Обліски. Проведено підсипання дорожнього покриття по вул. Томашівського, Чайковського, 8 Березня, Поповича, Верховинця, Вітовського, Заозерна, Брочківська, Смерикова, Дерлиці, Івасюка, території кладовища по вул. Хмельницького.
Виконано роботи на площі біля пам’ятника М.Грушевському, а саме демонтовано значну кількість залізобетонних конструкцій, вивезено великий об’єм ґрунту, демонтовані старі гранітні плити з постаменту пам’ятника, встановлена нове покриття з бруківки на прилеглі площі, облаштовано нові газони, висаджені дерева та ін.
Виконано роботи по облаштуванню пішохідного фонтана та навколишньої площі.
Проведено заміну дорожнього бордюру біля музею.
Унеможливлено проїзд транспортних засобів по тротуарні доріжці біля будинку №3 по вул. Бандери.
Відремонтовано горловини та накриття водопровідних колодязів по вул. Грицей.
Демонтовано незаконно встановлені рекламні носії по вул. Обліски, Хмельницького, Міцкевича.
Відремонтована перильна огорожа на автомобільному мості по вул. Шептицького.
Виконано роботи по розбиранню переїзду по вул. 8 Березня.
Відремонтовано покриття дитячого майданчика на території міського парку.
Облаштовано сходи на території ДНЗ «Сонечко».
Виконано ремонт підпірної бетонної стінки на території стадіону біля Долинської ДЮСШ.
Неодноразово встановлювалися банери з соціальною рекламою по вул. Грушевського та пр. Незалежності (на Будинку Техніки).
Виготовлено та встановлено пісочниці в дворі будинків №4, 8, 13 по пр. Незалежності.
Проведено демонтаж з подальшим монтажем баскетбольного щита в дворі будинку №18 по вул. Чорновола для проведення асфальтування спортивної площадки.
Придбано та встановлено лавки біля приміщення міської ради та на медовій алеї.
Встановлено бетонні вази на медовій алеї.
Відремонтовано два біотуалети.
Встановлено придорожню огорожу біля Долинської ЗОШ №4 по вул. Обліски.
Виконано встановлення дорожніх знаків та парапетів про тимчасову зміну руху транспортних засобів в зв’язку з ремонтом з/д переїзду по вул. Хмельницького та ремонтом дороги по вул. Хмельницького.
Проведено роботи по облаштуванню місця для перевезення гаражів з пр. Незалежності на вул. Молодіжну та безпосередньо виконано перевезення самих гаражів.
Встановлено додаткові опори під відеонагляд та виготовлено необхідну кількість кріплень для відеокамер.
Під час випадання великої кількості опадів, проводилося прочищення русел річок, особливо в районах мостів.
Проведено бетонування стійок для натягування сітки та встановлення вишки на бадмінтонній площадці в дворі будинку №18 по вул. Чорновола. Додатково встановлено дві лавки та нанесено розмітку площадки.
Встановлено вказівники вулиць на перехрестках міста.
Облаштовано дві дошки для оголошень по вул. Шептицького.
Розпочато облаштування приміщення для охорони стадіону (перекрито дах, відремонтовано двері, забезпечено обігрів приміщення).
Виконано облаштування піднятих пішохідних переходів по вул. Пушкіна та Чорновола.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 3
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016 рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 1150000,00 | 1122416,42 | -27583,58 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 490000,00 | 495198,73 | 5198,73 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Матеріали | 810000,00 | 807915,82 | -2084,18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 200000,00 | 195111,00 | -4889,00 |
Разом | 2650000,00 | 2620641,97 | -29358,03 |
1.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста
Службою благоустрою практично щоденно, в теплу пору року, проводилося прибирання вулиць міста, тротуарів, газонів, збір, навантаження та вивезення вуличного змету, а в холодну пору року, при потребі, проводилося прибирання снігу з тротуарів міста та підсипання їх протиожиледною сумішшю.
Проведено ремонт 12 лавок по пр. Незалежності, 2 лавок біля Будинку Техніки, 6 лавок по вул. Грушевського.
Облаштовано, а в подальшому демонтовано Різдвяну шопу.
Вивезено 45640 м3 побутових відходів від жителів міста, підприємств, установ, регулярно при першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вулицях міста. Обслуговувався громадський туалет по вул. Пачовського.
Виконано неодноразовий покіс навантаження та вивезення трави по вулицях, скверах та парку міста.
Проведено встановлення елементів дитячого майданчика біля будинку №24, б по вул. Обліски та будинку №4 по пр. Незалежності.
Неодноразово проводився ремонт центрального флагштока, флагштоків біля приміщення міської ради та на майдані Січових Стрільців з регулярною заміною прапорів.
Виконано фарбування пішохідних містків по вул. Франка, Панаса Мирного, Шептицького, Нова та елементів дитячих майданчиків на території міського парку.
Проведено видалення чагарників на території кладовищ по вул. Хмельницького та Південній.
Двічі на рік проведено побілку бордюр та один раз дерев по вулицях міста.
Виконано ряд підготовчих робіт для проведення святкування Дня міста.
В звітному періоді проведено ряд робіт по озелененню міста, а саме придбано та висаджено велику кількість великомірних зелених насаджень по пр. Незалежності, Грушевського, Чорновола, території Долинських ЗОШ №7 та №5 та міському парку. Працівниками підприємства вирощено та висаджено однорічні рослини на клумбах по пр. Незалежності, Чорновола, території міського парку. Вертикально озеленено частково пр. Незалежності та вул. Грушевського. Практично щоденно проводилося поливання та догляд за ними.
Виготовлено 42 та відремонтовано 45 контейнерів для складування побутових відходів.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 4
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016 рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн |
1 | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 3172000,00 | 3169502,26 | -2497,74 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 1990000,00 | 1981698,78 | -8301,22 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Матеріали | 405000,00 | 401826,53 | -3173,47 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 390000,00 | 385687,48 | -4312,52 |
Разом | 5957000,00 | 5938715,05 | -18284,95 |
1.5. Енергетична служба
Службою вуличного освітлення проведено ремонтні роботи в мережі вуличного освітлення по вул. Довбуша, Грушевського, Пушкіна, Чорновола, пр. Незалежності, Шептицького, Данила Галицького, Обліски, Привокзальні, Поповича, Мазурика, Технічна, Стефаника, Винниченка, Південна, Яворівська, Кармелюка та ін. Проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по вул. Оболонська, Грушевського, Замкова, Обліски, Молодіжна, пр. Незалежності, Яворівська, Технічна, Чорновола, Бандери, Підлівче, Сумська, Стуса, Миру, Нова, Винниченка, Пушкіна, Привокзальна, Шевченка та ін. При потребі перепрограмовувалися таймери (відповідно затвердженого графіка) та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту. Відремонтовано 322 світильники, що вийшли з ладу. Проведено монтаж та демонтаж ілюмінацій з 8 новорічних ялинок.
Додатково встановлено 2 світлоточки між будинками №5 та №7 по вул. Бандери. Освітлена територія нового спортивного майданчика по вул. Бандери з заді спортивного комплексу (5 світлоточок).
Проведено капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях міста, а саме вул. Обліски – 15 світлоточок, Винниченка – 3 світлоточки, територія Долинської ЗОШ №7 – 7 світлоточок, територія Долинської ЗОШ №5 – 5 світлоточок, прибудинкова територія будинку №18 по вул. Грушевського – 8 світлоточок, вул. Підлівче, Кармелюка, 8 Березня – 57 світлоточок, вул. Котляревського – 9 світлоточок. Не завершено роботи по капітальному ремонту вуличного освітлення в дворі будинку №117 по вул. Обліски – 5 світлоточок та території міського парку – 23 світлоточки.
Проведено виготовлення 82 металевих опор вуличного освітлення.
Замінено 49 світильників ЛЕД – 50 по пр. Незалежності.
Відремонтовано 8 опор вуличного освітлення в дворі будинку №18 та 13 опор по пр. Незалежності.
Забезпечено подання напруги для проведення урочистостей на майдані Січових Стрільців, вул. Грушевського, міському парку та по пр. Незалежності.
Неодноразово виконувався ремонт світлофорного об’єкту на перехрестку вул. Грушевського та Хмельницького.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 5
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016 рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн |
1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 290000,00 | 288045,67 | -1954,33 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 210000,00 | 206224,02 | -3775,98 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Матеріали | 500000,00 | 495374,42 | -4625,58 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 550000,00 | 567967,00 | 17967,00 |
Разом | 1550000,00 | 1557611,11 | 7611,11 |
1.6. Служба «Парк-став»
Щоденно в робочі дні проводиться прибирання території міського парку та прилеглої території.
Організовано та проведено святкові заходи по відзначенню свята Водохреща на території міського парку.
На виконання договору про співпрацю з ГО «Рибалка», надано допомогу в облаштуванню нерестилища на міському ставі.
Організовано роботу рятувального поста та прокату човнів і катамаранів в міському парку.
Проведено розмітку території водного плеса міського ставу.
Відремонтовано катамарани та пірс в міському парку, а також огорожу по вул. Шевченка. При потребі проводилась обрізка гілок дерев вздовж тротуарної доріжки до джерела.
Двічі на тиждень проводилося прочищання оглядових колодязів та при потребі залізобетонних лотків ливневої каналізації.
Встановлено 50 лавок вздовж берегової лінії ставу та дитячого майданчика, джерела, тротуарних доріжок.
Забезпечувалося функціонування секції з навчання плаванню на байдарках.
Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:
Таблиця 6
№ з/п | Стаття видатків | Планові витрати на 2016 рік, грн | Фактично понесені витрати за 2016 рік, грн | Відхилення, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 225000,00 | 220518,13 | -4481,87 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Матеріали | 90000,00 | 89009,69 | -990,31 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 31000,00 | 30650,00 | -350,00 |
Разом | 346000,00 | 340177,82 | -5822,18 |
Зведені фактичні витрати КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на виконання програми благоустрою міста Долини на 2016 рік.
Таблиця 7
№ з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн | Всього видатків, грн | |||||
адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» | |||
1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1026728,10 | 2204144,09 | 1122416,42 | 3169502,26 | 288045,67 | 220518,13 | 8031354,67 |
2 | Паливо-мастильні матеріали | 63793,14 | 1764,70 | 495198,73 | 1981698,78 | 206224,02 | 0,00 | 2748679,37 |
3 | Запасні частини | 0,00 | 881194,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881194,19 |
4 | Матеріали | 19155,00 | 671750,79 | 807915,82 | 401826,53 | 495374,42 | 89009,69 | 2485032,25 |
5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 38896,56 | 71181,29 | 195111,00 | 385687,48 | 567967,00 | 30650,00 | 1289493,33 |
Разом | 1148572,80 | 3830035,06 | 2620641,97 | 5938715,05 | 1557611,11 | 340177,82 | 15435753,81 |
Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини за 2016 рік.
Таблиця 8
№ з/п | Стаття видатків | Планові показники, грн | Фактичні показники, грн | Відхилення, грн. |
1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 8070000,00 | 8031354,67 | -38645,33 |
2 | Паливно-мастильні матеріали | 2754000,00 | 2748679,37 | -5320,63 |
3 | Запасні частини | 833753,81 | 881194,19 | 47440,38 |
4 | Матеріали | 2495000,00 | 2485032,25 | -9967,75 |
5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 1283000,00 | 1289493,33 | 6493,33 |
Разом | 15435753,81 | 15435753,81 |
Аналіз доходів КП «Комунгосп» за 2016 рік.
Таблиця 9
№ з/п | Джерело фінансування | Планові показники, грн | Фактичні показники, грн | Відхилення, грн |
1 | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: | 1900000,00 | 1856418,64 | -43581,36 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб | 900000,00 | 708026,04 | -191973,96 |
– | вивезення ТПВ і нечистот від населення | 905000,00 | 839547,45 | -65452,55 |
– | послуги транспорту і техніки | 60000,00 | 279759,70 | 219759,70 |
– | інші доходи | 5000,00 | 29084,70 | 24084,70 |
Разом | 1900000,00 | 1856418,64 |