Про виконання програми благоустрою міста Долини за 2018 рік

Про виконання програми благоустрою міста Долини за 2018 рік

РІШЕННЯ

Від 07.03.2019. № 1555-49/2019

м. Долина

Про виконання програми

благоустрою міста Долини за 2018 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання програми благоустрою міста Долини на 2018 рік та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання програми благоустрою міста Долини за 2018 рік (додається).
  1. Роботу КП «Комунгосп» по виконанню Програми вважати задовільною.
  1. Рішення міської ради від 30.11.2017. № 950-33/2017 «Про програму благоустрою міста Долини на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 07.03.2019. № 1555-49/2019

Звіт

про виконання програми благоустрою міста Долини

за 2018 рік

Відповідно до прийнятої Програми на 2018 рік підприємство виконало наступний ряд робіт по свої структурних підрозділах.

Адміністрація

Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань, а також організація, планування та контроль по виконанні програми благоустрою міста Долини на 2018 рік.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 1

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн (факт-план)
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
2372924,00 2215142,24 -157781,76
2 Паливно-мастильні матеріали 97000,00 80041,04 -16958,96
3 Запасні частини 0,00 0,00 0,00
4 Матеріали 30000,00 63948,90 33948,90
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 45000,00 34275,65 -10724,35
Разом 2544924,00 2393407,83 -151516,17

1.2. Транспортний цех

Транспортним цехом протягом звітного періоду проводилося утримання та експлуатація у виробничих цілях транспортних засобів та механізмів підприємства. Протягом року здійснено ряд робіт по ремонту тракторної техніки та автомобілів. Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 2

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
3692095,00 4486484,25 794389,25
2 Паливно-мастильні матеріали 2700,00 4340,67 1640,67
3 Запасні частини 902500,00 919004,34 16504,34
4 Матеріали 487000,00 393876,12 -93123,88
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 78000,00 157897,12 79897,12
Разом 5162295,00 5961602,50 799307,50

1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури

Проведено монтаж тротуарної плитки на прибудинкових територіях з встановленням поребриків та бордюр по вулицях Грушевського 21-23, Обліски 20а, Чорновола 6, Обліски 10, Антоновича, переукладання тротуарної плитки на Медовій алеї.

Службою обслуговування дорожньої інфраструктури здійснювалося прогортання снігу та підсипання протиожиледною сумішшю проїзних частин вулиць міста в зимовий період для забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів. Регулярно виконувалося довезення необхідної кількості протиожиледної суміші по місцям її зберігання.

Проведено прочищення ливневих каналізацій по вулицях міста.

Закінчено роботи по виготовленню пандуса по вул. Оксани Грицей (ЗДО «Сонечко»). Проведено ремонт дитячого обладнання в ЗДО «Росинка».

Встановлено 36 дорожніх знаків по пр. Незалежності, Шевченка, Чорновола, Шептицького, Антоновича.

Проведено видалення аварійних дерев по вулицях міста в кількості 96 шт. Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон по вул. Степана Бандери, Грушевського, Південна, Підлівче, Винниченка, Обліски, Чорновола, Оксани Грицей, Довбуша, Кармелюка, сквер біля Будинку техніки по вул. Грушевського. Прибрано та проведено вирізку пагонів на території кладовищ по вул. Хмельницького, Нова, Заводська, Південна. Виконано обрізку живоплотів по вул. Данила Галицького.

Встановлено огорожу дитячо-спортивного майданчика по вул. Пачовського.

Відремонтовано та встановлено 53 лавки по вулицях міста.

Виготовлено 18 сміттєвих урн.

Прочищено придорожню канаву по вул. Миру, Івасюка та Зелена.

Проведено щебеневий ремонт доріг по вулиці Франка, Томашівського.

Огороджено дитячі майданчики по вул. Обліски, Степана Бандери, Чорновола та Молодіжній.

Виконано ряд робіт за кошти депутатського фонду.

Проведено підсипання дорожнього покриття по вул. Шептицького, Оксани Грицей, Вітовського, Смерекова, Пачовського, Грушевського, 17, Івасюка, території кладовищ по вул. Хмельницького та Південна.

Проводилося нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста та ремонт зупинок громадського транспорту.

Виконано ряд робіт по демонтажу обладнання на території котельні в Долинській ЦРЛ.

Встановлено залізобетонні лотки в придорожні канави по вул. Крушельницької та Західна.

Виконано ряд робіт передбачених кошторисами громадського бюджету в дворі будинку №6 по вул. Чорновола та вул. Підлівче.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 3

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
2405938,00 1955313,13 -450624,87
2 Паливно-мастильні матеріали 860000,00 885965,10 25965,10
3 Запасні частини 0,00 0,00 0,00
4 Матеріали 778000,00 823214,01 45214,01
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 220000,00 117024,22 -102975,78
Разом 4263938,00 3781516,46 -482421,54

1.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста

Службою благоустрою практично щоденно, в теплу пору року, проводилося прибирання проїзних частин вулиць міста, тротуарів, газонів загальною площею 156520 м кв. та періодичне поглиблене прибирання (один раз на місяць) – 45625 м кв, збір, навантаження та вивезення вуличного змету, а в холодну пору року, при потребі, проводилося прибирання снігу з тротуарів міста та підсипання їх протиожиледною сумішшю.

Проведено утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів(сміттєвих майданчиків) в кількості 59 шт.; збирання великогабаритних відходів на території міста (в тому числі від порізки зелених насаджень) -2854 м куб.

Здійснено розвезення та встановлення перед початком зимового періоду 120 ящиків для зберігання протиожиледної суміші, відремонтовано 50 шт. та виготовлено і пофарбовано – 27 шт. ящиків.

До Різдвяних свят облаштували та прикрасили, а по їх закінченні демонтовано Різдвяну шопу біля центральної ялинки.

Виконано комплекс робіт по демонтажу минулорічних та монтажу цьогорічних новорічних ялинок в місті.

Вивезено 43455 м3 побутових відходів від жителів міста, підприємств, установ, регулярно при першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вулицях міста. Виготовлено 60 нових контейнерів для ТПВ та відремонтовано 86 контейнер для складування побутових відходів. Здійснено монтаж сміттєвого майданчика. Проведено викачку рідких нечистот з подальшою їх утилізацією в кількості 700 м куб.

Протягом весняно-осіннього періоду проводився покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста, а саме по пр. Незалежності, вул. Нафтовиків, Чорновола, Пушкіна, Довбуша, Чернишевського, Міцкевича, Омеляна Антоновича, Шептицького, Південна, Грушевського, в міському парку.

Забезпечили належне утримання та благоустрій міських кладовищ, та здійснили поховання невідомих осіб; утримання в належному стані пам’ятників в місті, а саме: М. Грушевському, Т. Шевченку, Борцям за Українську державу, Вічний вогонь, пам’ятних знаків видатним долинянам (Горбовому, Пачовському, Лопатинському, Любачівському), доглянено могили визначних долинян (кладовище по вул. Нова), могили Пачовського та Горбового.

Неодноразово проводився ремонт центрального флагштока, флагштоків біля приміщення міської ради та на майдані Січових Стрільців з регулярною заміною прапорів.

Виконано ряд підготовчих робіт для проведення святкування Дня міста.

В звітному періоді працівниками підприємства вирощено та висаджено однорічні рослини на клумбах по пр. Незалежності, Чорновола, території міського парку, проведено посадка дерев. В весняно-літній період практично щоденно проводилося поливання, догляд за ними та проводився полив навісних вазонів по вул. Грушевського, Міцкевича та пр. Незалежності. Облаштовано нову теплицю на території підприємства.

Неодноразово проводилося встановлення банерів із соціальною рекламою в відповідних місцях.

Встановили та забезпечили обслуговування та ремонт по місті громадських туалетів (стаціонарних та пересувних).

Відремонтовано та пофарбовано рекламні стенди по пр. Незалежності, вул. Грушевського, майдані Січових Стрільців.

Протягом відповідного сезону забезпечувалася робота міського фонтану.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 4

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
5841038,00 5575476,85 -265561,15
2 Паливно-мастильні матеріали 3620000,00 3755249,90 135249,90
3 Запасні частини 0,00 0,00 0,00
4 Матеріали 1087993,00 1216025,40 128032,40
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 426000,00 542479,53 116479,53
Разом 10975031,00 11089231,68 114200,68

1.5. Енергетична служба

Службою вуличного освітлення проведено ремонтні роботи в мережі вуличного освітлення по вул. Оболонська, Грушевського, Замкова, Обліски, Молодіжна, пр. Незалежності, Яворівська, Технічна, Чорновола, Довбуша, Пушкіна, Шептицького, Привокзальна, Поповича, Мазурика, Технічна, Стефаника, Винниченка, Південна, Яворівська, Кармелюка, Данила Галицького та ін. Проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по вул. Орлика, Пилипченка, Степана Бандери, Підлівче, Сумська, Стуса, Миру, Нова, Хмельницького, Пушкіна, Привокзальна, Шевченка та ін. При потребі перепрограмовувалися таймери (відповідно затвердженого графіка) та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту. Відремонтовано 215 світильників, що вийшли з ладу. Проведено монтаж та демонтаж ілюмінацій з 8 новорічних ялинок.

Облаштовано електропроводку в побутовому приміщенні підприємства.

Проведено монтаж лінії вуличного освітлення по вул. Обліски.

Проведено встановлення 26 металевих опор вуличного освітлення.

Забезпечено подання напруги для проведення урочистостей на майдані Січових Стрільців, вул. Грушевського, міському парку та по пр. Незалежності.

Неодноразово виконувався ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Грушевського та Хмельницького.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 5

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
622420,00 486627,87 -135792,13
2 Паливно-мастильні матеріали 370300,00 336263,46 -34036,54
3 Запасні частини 0,00 0,00 0,00
4 Матеріали 390000,00 313812,65 -76187,35
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 1201000,00 910417,15 -290582,85
Разом 2583720,00 2047121,13 -536598,87

1.6. Служба «Парк-став»

Щоденно в робочі дні проводилось прибирання території міського парку та прилеглої території, покіс, навантаження та вивезення трави. В зимовий період проводилося розчищення тротуарних доріжок від снігу, підсипання їх протиожиледною сумішшю.

Організовано та проведено святкові заходи по відзначенню свята Водохреща на території міського парку, Дня міста та інших святкових заходів.

Організовано роботу рятувального поста в літній період та прокату човнів і катамаранів в міському парку.

При потребі проводилась обрізка гілок дерев вздовж тротуарних доріжок, набережної та русла р. Турянка. Неодноразово виконувався ремонт кювету.

Підтримується в справному стані сцена з лавками для проведення урочистих заходів у міському парку.

Двічі на тиждень проводилося прочищання оглядових колодязів та при потребі залізобетонних лотків ливневої каналізації.

Проведено профілактичне чищення всіх джерел та колодязів.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

Таблиця 6

№ з/п Стаття видатків Планові витрати на 2018 рік, грн Фактично понесені витрати за 2018 рік, грн Відхилення, грн
1 2 3 4 5
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
355092,00 352040,18 -3051,82
2 Паливно-мастильні матеріали 0,00 0,00 0,00
3 Запасні частини 0,00 0,00 0,00
4 Матеріали 35000,00 42458,13 7458,13
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 30000,00 49378,40 19378,40
Разом 420092,00 443876,71 23784,71

Зведені фактичні витрати

КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на виконання програми благоустрою міста Долини за 2018 рік.

Таблиця 7

№ з/п Стаття видатків Видатки по структурних підрозділах, грн Всього видатків, грн
адміністрація транспортний цех служба обслуговування дорожньої інфраструктури служба благоустрою та санітарного очищення міста енергетична служба служба «Парк-став»
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
2215142,24 4486484,25 1955313,13 5575476,85 486627,87 352040,18 15071084,52
2 Паливо-мастильні матеріали 80041,04 4340,67 885965,10 3755249,90 336263,46 0,00 5061860,17
3 Запасні частини 0,00 919004,34 0,00 0,00 0,00 0,00 919004,34
4 Матеріали 63948,90 393876,12 823214,01 1216025,40 313812,65 42458,13 2853335,21
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 34275,65 157897,12 117024,22 542479,53 910417,15 49378,40 1811472,07
Разом 2393407,83 5961602,50 3781516,46 11089231,68 2047121,13 443876,71 25716756,31

Зведені планові та фактичні показники

витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини за 2018 рік.

Таблиця 8

№ з/п Стаття видатків Планові показники, грн Фактичні показники, грн Відхилення, грн
1 Заробітна плата
(з нарахуваннями)
15289507,00 15071084,52 -218422,48
2 Паливно-мастильні матеріали 4950000,00 5061860,17 111860,17
3 Запасні частини 902500,00 919004,34 16504,34
4 Матеріали 2807993,00 2853335,21 45342,21
5 Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій 2000000,00 1811472,07 -188527,93
Разом 25950000,00 25716756,31 -233243,69

Аналіз доходів

КП «Комунгосп» за 2018 рік.

Таблиця 9

№ з/п Джерело фінансування Планові показники, грн Фактичні показники, грн Відхилення, грн
1 Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: 2400000,00 2403955,11 3955,11
вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб 1200000,00 1048539,52 -151460,48
вивезення ТПВ і нечистот від населення 1000000,00 1192620,95 192620,95
послуги транспорту і техніки 150000,00 118337,54 -31662,46
інші доходи 50000,00 44457,10 -5542,90
2 Кошти міського бюджету 23550000,00 23537063,63 -12936,37
Разом 25950000,00 25941018,74

-8981,26

Документ опубліковано 12 березня 2019
Чинний
Детальніше